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北京快32019年部门预算编制说明
发布时间:2019-03-26 【字体: 来源:北京快3 阅读次数:8 打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

  (一)北京快3职能简介

  1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

  2.负责全市交通行业行政执法、执法监督和行政复议工作,指导全市公路、水路行业有关体制改革工作,承担全市高速公路统一管理工作。

  3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,贯彻执行道路、水路运输有关技术标准和运营规范,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

  4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理,依法组织或参与事故调查处理工作。

  5.负责提出公路、水路固定资产规模和方向、市财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度规划规模内固定资产投资项目。提出有关公路、水路规费和财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

  6.承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关技术标准,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

  7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输,负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作。

  8.贯彻执行有关交通运输科技政策,组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。

  9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

  10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

  11.承办市政府交办的其他事项。

  (二)北京快32019年重点工作

  2019年,在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下,北京快3将按照党的十九大精神和省委、市委系列决策部署,充分发扬“用心认真尽责、敢挺苦干实拼”的精神,加快推进“一带一轴一区”重要交通枢纽建设,为建设幸福美丽内江做出更大贡献。为此我们将重点抓好以下五个方面的工作。

  1.规划统揽,加快推进项目前期工作。坚持规划先行,高效推进项目前期工作,加快打造四川南向开放“桥头堡”和成渝发展主轴重要节点城市开放新高地。紧盯省厅研究完善行业发展战略规划之际,提早对接高速公路网规划调整,争取将井研经资中至铜梁、乐至经资中—威远至犍为等高速公路项目纳入省高速公网规划;按照“一点三线”对外开放发展要求,加强区域间互联互通大通道规划布局研究,研究证论荣昌经内江至资阳高速公路、内江至自贡快速通道等与成都、重庆和川南城市群之间的通道项目,做好项目储备,配合北京快3推动内江(川渝界)至南溪高速公路项目前期工作,为项目招商创造条件

  2.加快项目建设,构建“一带一轴一区”重要交通枢纽。进一步夯基础、补短板,挂图作战,清单推进,全面加快项目建设。加快内江城市过境高速公路项目建设,实现全线完工。加快续建项目成都至宜宾高速公路内江段、黄荆坝大桥、内江城市过境高速公路椑木东互通连接线、内江城市过境高速公路椑木东互通连接线,内江沱江大桥加宽改造项目的建设。开工建设花园滩大桥连接线道路绿化景观工程。

  3.全力推进“四好农村路”建设。强力推进“四好农村路”建设,助推乡村振兴战略,努力解决农村地区群众的出行问题。实施交通脱贫攻坚专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f项计划,破除贫困地区交通瓶颈制约。以农村公路改善工程、村道窄路加宽工程、畅返不畅整治工程、生命安全防护、渡改桥工程、危桥改造、建制村联网路和村内通组公路建设为重点,加快农村公路建设。完成建制村通客车任务,加快村级招呼站(牌)建设。

  4.提升服务品质,推进运输行业提质增效。统筹城乡客运发展,做好农村客运班线城乡客运一体化试点。推进内江城区客运站搬迁,做好内江综合客运中心站开业运行。持续开展打击“黑车”非法营运和规范出租汽车经营行为。开展出租汽车企业服务质量信誉考核,规范企业经营行为。加大新能源公交投放力度,继续开展城市公交“精品线路”创建。抓好网约车规范管理,规范共享单车,提升服务标准。

  5.强化生态保护,推进交通运输绿色发展。开展绿色出行专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f项行动。推广使用新能源汽车,持续提高新能源汽车比重。推进道路运输装备能效升级。开展行业环境治理。打好交通运输大气污染、水资源污染等三大战役。

  二、部门预算单位构成

  北京快3包括局机关和9个下属二级预算单位。其中,行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位5个。具体如下:

  行政单位(1个):北京快3交通局局机关;

  参照公务员法管理的事业单位(4个):北京快3公路局、北京快3路政支队,北京快3运输管理处,北京快3航务管理局;

  其他事业单位(5个):北京快3清流河船闸处,北京快3交通建设工程质量监督站,北京快3公路局内江养路段,北京快3公路局资中养路段,北京快3机械化养护中心(北京快3公路应急抢险保障中心)。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,北京快3所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,上年结转;支出包括:一般公共预算拨款。北京快32019年收支总预算9987.08万元。

  (一)收入预算情况

  北京快32019年收入预算9987.08万元,其中一般公共预算拨款收入9963.30万元,上年结转23.77万元。

  (二)支出预算情况

  北京快32019年支出预算9987.08万元,其中:基本支出9012.80万元,占90.24%;项目支出974.27万元,占9.76%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  北京快32019年财政拨款收支总预算9987.08万元。比2018年预算数减少1079.15万元。主要是专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f项项目因项目执行情况原因资金安排有调整。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入9963.3万元,上年结转23.77万元;支出包括:教育支出 40.95万元、社会保障和就业支出770.48万元、卫生健康支出374.30万元、交通运输支出8357.07万元、住房保障支出444.28万元。  

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  北京快32019年一般公共预算当年拨款9987.08万元,比2018年预算数减少1079.15万元。主要是专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f项项目因项目执行情况原因资金安排有调整。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出 40.95万元,占0.41%;社会保障和就业支出770.48万元,占7.71%;卫生健康支出374.30万元,占3.75%;交通运输支出8357.06万元,占83.68;住房保障支出444.28万元,占74.45%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育(类)进修及培训(款)培训(项):2019年预算数为40.95万元,主要用于:部门职工党风廉政、职业技能等教育培训支出。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为8.58万元,主要用于:保障行政单位和参公事业单位离退休人员经费支出。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数为8.46万元,主要用于:保障事业单位离退休经费支出。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为563.88万元,主要用于:保障单位缴纳的基本养老保险经费支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为77.90万元,主要用于:保障单位缴纳的职业年金支出。

  6.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2019年预算数为111.65万元,主要用于:保障局各单位遗属补助支出。

  7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为140.28万元,主要用于:保障行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

  8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为157.22万元,主要用于:保障事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

  9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为76.79万元,主要用于:保障公务员医疗补助经费支出。

  10.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2019年预算数为2690.11万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  11.交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为35万元,主要用于:玉玉庙互通立交贵宾楼运营经费项目支出。

  12.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2019年预算数为4669.31万元,主要用于:公路局(含内江养路段、资中养路段、机械化养护中心)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,以及项目资金支出,包括农村公路建设、小修保养、国省干线公路交安工程以及五座大桥养护、波形护栏修复等项目支出。

  13.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2019年预算数为23.77万元,主要用于:2018年下半年道路运输从业人员资质管理工作项目支出。

  14.交通运输(类)公路水路运输(款)海事管理(项):2019年预算数为30.8万元,主要用于:地方海事局海巡艇等项目支出。

  15.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2019年预算数为908.09万元,主要用于:局机关12328语音系统维护项目资金支出,以及清流河船闸管理处、交通建设工程质量监督站两个部门人员及运转支出。

  17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为444.28万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  北京快32019年一般公共预算基本支出9012.80万元,其中:

  人员经费4374.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费4638.76万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  北京快32019年“三公”经费财政拨款预算数167.24万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费21.79万元,公务用车购置及运行维护费145.45万元。

  (一)因公出国(境)经费较2018年预算无变化。北京快32018年、2019年均无因公出国(境)预算安排。

  (二)公务接待费较2018年预算减少32.52%。北京快3将在2019年继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定、市委市政府十项规定要求,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。公务接待费按《北京快3党政机关国内公务接待实施细则》(内委办〔2016〕20号)文件规定及标准执行,计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长0.17%。用于北京快339台公务车、特种专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f用技术车以及执勤执法车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年无公车购置计划。主要保障全市高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设,公路客货运站场规划和建设,水运通道及港口规划和建设,公路养护和航道维护,交通建设市场监管,公路和水路运输管理,公路路政管理,航务管理,海事管理,公路执法,公路水路安全生产和应急管理,抢险救灾,公路水路和运输信息化建设等工作。因北京快3部分车辆购置时间较久远,预计2019年部分车辆有大型修理支出。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  本部门2019年无政府性基金预算。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  本部门2019年无国有资本经营预算支出安排。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,北京快3下属局机关及北京快3公路局、北京快3路政支队,北京快3运输管理处,北京快3航务管理局5家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1676.81万元,比2018年预算增加1301.41万元,增长346.67%。主要原因是2019年预算编制口径发生改变,按照2019年预算口径,以往列入项目的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支转为基本支出列支。

  (二)政府采购情况

  2019年,北京快3安排政府采购预算70.89万元,主要用于采购办公设备、办公家具、公车保险服务等

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,北京快3所属各预算单位共有车辆 39辆,其中,应急保障用车2辆,执法执勤用车8辆,特种专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f业技术用车23辆,其他用车6辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

  北京快32019年无购买大型设备等固定资产安排。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年北京快3编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款974.27万元。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.教育(类)进修及培训(款)培训(项):指各部门安排的用于培训的支出

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指局机关和参公事业单位保障离退休经费的支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指保障单位缴纳的基本养老保险经费支出。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指保障单位缴纳的职业年金支出。

  8.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指城市生活困难居民生活救助的其他支出。

  9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指部门公务员医疗经费支出。

  12.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)::指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  13.交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指局机关用于特定任务项目运转支出。

  14.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,以及完成特定任务的项目运转支出和专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f项项目支出。

  15.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指路政管理支队和运管处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,以及完成特定任务的项目运转支出和专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f项项目支出。

  16.交通运输(类)公路水路运输(款)海事管理(项):指地方海事局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,以及完成特定任务的项目运转支出和专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f项项目支出。

  17.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项):局机关专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f项项目支出。

  18.交通运输(类)其他交通运输(款)公共交通运营补助(项):指对公共交通运输企业的补助支出。

  19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  22.“三公”经费:纳入交通运输局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营支出预算表

  表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

  表6-1.2019年部门预算项目绩效目标
附件: